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| Determina dirigenziale n. 223 del 14/11/2011 | Utenze telefoniche/Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. (periodo 5° Bimestre 2011) a CENTRO FACTORING |
| Determina dirigenziale n. 217 del 08/11/2011 | SI-II-02 Servizi integrati per la gestuione del territorio - lotto 1- (CUP C61G04000010001)Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2011203161 del 03.10.2011 emessa da TELESPAZIO SPA a fronte del collaudo finale |
| Determina dirigenziale n. 218 del 08/11/2011 | "ComNet-RA Servizi di Trasporto della Community Network della Regione Abruzzo" - Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di connettività (CIG 2573270992 - CUP E99I11000040002) - Liquidazione fatture emesse da BT (prot. n. 3118-3119-3577) |
| Determina dirigenziale n. 219 del 08/11/2011 | Cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei "Servizi per la gestione delle procedure applicative per le Direzioni Regionali" (CIG 0727962D3B - CUP E12J11000090002) - Liquidazione fattura n. 441 del 30/09/2011(prot. ARIT n. 3887 del 20/10/2011) emessa dalla Società TINN srl |
| Determina dirigenziale n. 220 del 08/11/2011 | Incarico consulenza legale amministrativa/rettifica imputazione contabile |
| Determina dirigenziale n. 221 del 08/11/2011 | Impegno di spesa di spesa/rettifica per imputazione contabile consumi energia elettrica e gas |
| Determina dirigenziale n. 216 del 07/11/2011 | Liquidazione fattura VIGILANTES GROUP SRL mese di ottobre 2011 |
| Determina dirigenziale n. 213 del 02/11/2011 | IV Atto integrativo-Progetto SZ-04 Riuso Regione Abruzzo-RARI- liquidazione fattura n. 318 del 03/10/2011 emessa da CLEAN SERVICE SRL settembre 2011 |
| Determina dirigenziale n. 214 del 02/11/2011 | Liquidazione fatture CIPRIETTI SRL per acquisto carburante mese di settembre 2011 |
| Determina dirigenziale n. 215 del 02/11/2011 | Dipendenti a tempo determinato - Liquidazione mese di Ottobre 2011 |
| Determina dirigenziale n. 210 del 28/10/2011 | "Fornitura Internet Key e Servizio di connettività"/Liquidazione fattura n. AB12712989 del 13/10/2011 emessa dalla Vodafone Spa (periodo 10/08/2011-09/10/2011) |
| Determina dirigenziale n. 211 del 28/10/2011 | Fornitura di gas naturale/Liquidazione fatture n. 5511004179 del 16/08/2011, n. 5511004758 del 14/09/2011 e n. 5511005481 del 13/10/2011 emesse dalla EGL ITALIA Spa (Luglio - Agosto e Settembre 2011) |
| Determina dirigenziale n. 208 del 27/10/2011 | "ComNet-RA Servizi di Trasporto della Community Network della Regione Abruzzo" - Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di connettività (CIG 2573270992 - CUP E99I11000040002) - Liquidazione fattura n. A2011-678576 del 13/10/2011 (Prot. ARIT n. 3950 del 25/10/2011) emessa dalla Società BT Italia spa |
| Determina dirigenziale n. 209 del 27/10/2011 | IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro/Intervento SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri." / Affidamento "Fornitura aggiornamento di licenze per CED ed aggiornamento antivirus per sede ARIT" (CIG 33361917E6) (CUP E99C07000030001)/Liquidazione fattura n. 1.565/00 del 17.10.2011 emessa da Infoteam Srl a fronte della regolare esecuzione della fornitura |
| Determina dirigenziale n. 207 del 27/10/2011 | Intervento di riattivazione impianto di condizionamento e fornitura scheda di controllo backup del gruppo elettrogeno dell'ARIT/Affidamento lavori alla Ditta CPL Concordia con sede a Sant'Omero (CIG 3032695215 - CUP G17H03000130001) Liquidazione della fattura n. 11009428 del 23/08/2011 - Prot. ARIT n. 3074 del 23/08/2011 |
| Determina dirigenziale n. 202 del 26/10/2011 | Collegio dei Revisori dei Conti/Liquidazione compensi professionali per le attività svolte nel periodo 01 Luglio 2011 - 30 Settembre 2011 |
| Determina dirigenziale n. 203 del 26/10/2011 | "DI-07 Estensione della ComNet-RA per la copertura di siti svantaggiati" - Fornitura di servizi complementari con procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 (CIG 1226790B1F - CUP E93G05000150001) - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 20692 del 11/10/2011 (prot. ARIT n. 3810 del 13/10/2011) emessa da Micso srl |
| Determina dirigenziale n. 204 del 26/10/2011 | APQ13-07 "Servizi di interoperabilità amministrativa erogati sulla ComNet-RA" (CUP E93G03000060001) - Liquidazione fattura n. 1.001.044 del 13/10/2011 (prot. n. 3937 del 24/10/2011) emessa da Insiel Mercato spa a fronte del collaudo finale |
| Determina dirigenziale n. 205 del 26/10/2011 | Affidamento "Servizio di pubblicazione esito gara" (CIG 3215796ECB) (CUP E19H11000130002) per la Gara d'Appalto - ASTA PUBBLICA per il "Servizio di noleggio di fotocopiatrici digitali multifunzione a colore per le Strutture della Regione Abruzzo" / Liquidazione fattura n. 2011/0955 del 19/09/2011 e fattura n. 2011/0966 del 21/09/2011 rimesse dalla Publi Punto Com Srl |
| Determina dirigenziale n. 201 del 26/10/2011 | "Fornitura Internet Key e Servizio di connettività"/Impegno e Liquidazione fattura n. 1183140542 del 08/09/2011 emessa dalla H3G S.p.a. (periodo 01/08/2011-31/08/2011, canone settembre 2011) |
